Objetivo

Corregir o devolver total o parcialmente una factura electrónica previamente emitida.

Requisitos previos

• La factura original debe existir.
• La factura original debe tener CUFE.
• Deben conocerse el motivo y los productos o valores que se corregirán.
• El prefijo y el próximo consecutivo de notas crédito deben estar configurados.

Procedimiento

1. Abre Facturación.
2. Localiza la factura original.
3. Abre sus acciones y selecciona la opción de devolución o nota crédito.
4. Indica si la corrección es total o parcial.
5. En una devolución parcial, selecciona los productos y cantidades correspondientes.
6. Escribe el motivo de la nota crédito.
7. Revisa los valores, impuestos y descuentos calculados.
8. Confirma el envío.
9. Espera la respuesta de e‑Misión.

Información de referencia

La nota crédito incluye automáticamente:

• Número y fecha de la factura original.
• CUFE de la factura referenciada.
• Prefijo y consecutivo de nota crédito.
• Concepto de corrección.
• Detalle de productos, impuestos y totales.

Resultado esperado

Cuando la DIAN acepta el documento:

• Se guarda el CUDE como identificador de la nota crédito.
• El estado queda aprobado y timbrado.
• Se incrementa el próximo consecutivo de notas crédito.
• La nota queda vinculada a la factura original.

Problemas frecuentes

“Nota crédito requiere factura de referencia con CUFE”

La factura original no tiene referencia fiscal válida. Verifica que haya sido emitida y aceptada antes de crear la nota.

El total de la devolución no coincide

Revisa cantidades, descuentos e impuestos de los renglones seleccionados. No alteres manualmente la factura original.

La nota crédito fue rechazada

Revisa el detalle devuelto por e‑Misión, especialmente prefijo, consecutivo, CUFE de referencia, fecha y valores.

Cuándo escalar a soporte

Escala si la factura original tiene CUFE visible y aun así no puede referenciarse, o si e‑Misión aceptó la nota pero Innova Emission no guardó el CUDE.