Objetivo

Emitir una factura electrónica cuyo pago queda total o parcialmente pendiente.

Requisitos previos

• El cliente debe estar registrado con sus datos fiscales completos.
• Debe existir una fecha de vencimiento cuando las condiciones comerciales la requieran.
• La resolución, el prefijo y el ambiente deben estar vigentes.

Procedimiento

1. Abre Facturación y crea una nueva factura.
2. Selecciona el cliente.
3. Agrega los productos o servicios.
4. Revisa impuestos, descuentos y total.
5. Selecciona Crédito como método o condición de pago.
6. Introduce la fecha de vencimiento si está habilitada para la operación.
7. Confirma el monto pagado y el saldo pendiente.
8. Guarda y emite la factura.
9. Espera la aceptación de e‑Misión.

Cómo interpreta el sistema una venta a crédito

Innova Emission trata el documento como crédito cuando:

• El método de pago seleccionado es crédito; o
• La factura conserva un saldo pendiente mayor que cero.

En ese caso se envía la forma de pago a crédito y, si existe, la fecha de vencimiento.

Resultado esperado

• La factura queda aprobada con CUFE.
• El cliente conserva el saldo pendiente correspondiente.
• La fecha de vencimiento queda asociada al documento cuando fue indicada.
• La factura puede consultarse posteriormente en cuentas por cobrar.

Problemas frecuentes

La factura se emitió como contado

Verifica que el método seleccionado sea Crédito y que la factura tenga saldo pendiente antes de enviarla.

No aparece la fecha de vencimiento

Confirma que se haya completado antes de emitir. Una factura ya aceptada no debe modificarse directamente; cualquier corrección fiscal debe seguir el procedimiento autorizado.

El saldo del cliente no coincide

Compara total, monto pagado y saldo pendiente. Si existen pagos parciales, revisa que se hayan aplicado a la factura correcta.

Cuándo escalar a soporte

Escala si el documento fue enviado con una condición distinta a la seleccionada o si el saldo guardado no coincide con los valores de la factura.