Objetivo

Registrar proveedores para órdenes de compra, facturas de compra, devoluciones, pagos y reportes.

Crear un proveedor

1. Abre Proveedores.
2. Selecciona Nuevo proveedor.
3. Introduce RUC, cédula, pasaporte u otra identificación.
4. Introduce DV cuando corresponda.
5. Selecciona tipo de contribuyente, tipo FE y condición fiscal.
6. Completa nombre o razón social.
7. Agrega persona de contacto.
8. Completa ubicación y dirección.
9. Introduce correo y teléfono.
10. Selecciona condición de pago: contado, crédito o mixto.
11. Si utiliza crédito, introduce los días predeterminados.
12. Agrega notas y fotografía si son útiles.
13. Guarda.

Los campos obligatorios son identificación y nombre o razón social.

Verificar el RUC

Cuando la función esté disponible:

1. Introduce el RUC.
2. Selecciona Validar.
3. Compara razón social y DV con la documentación del proveedor.
4. Corrige antes de guardar si existe diferencia.

Condición de pago

• Contado: el pago se registra sin plazo de crédito.
• Crédito: utiliza los días configurados como condición predeterminada.
• Mixto: permite operaciones combinadas según el flujo de compra.

La condición es un valor predeterminado; cada documento debe revisarse antes de guardarlo.

Editar o eliminar

Busca el proveedor desde la lista y selecciona Editar. Evita eliminar proveedores con órdenes, compras, saldos o pagos relacionados porque se pierde contexto para reportes y auditoría.

Problemas frecuentes

• RUC o identificación vacíos.
• Formato de teléfono inválido.
• Correo inválido.
• Ubicación incompleta.
• Condición de crédito sin días configurados.
• Duplicado del mismo proveedor con variaciones del nombre.

Cuándo escalar a soporte

Escala si el proveedor no aparece al crear una compra, si la validación fiscal devuelve datos inesperados o si el saldo no coincide con facturas y pagos asociados.