Objetivo

Devolver total o parcialmente productos de una factura de compra, descontar su existencia y reflejar el crédito o reintegro correspondiente sin alterar el total histórico de la factura original.

Flujo recomendado

Realiza la devolución desde Compras > Facturas de compra. Aunque existe un módulo independiente de devoluciones, el flujo desde la factura controla cantidades previas, impuestos, saldos y reintegros con mayor contexto.

Registrar la devolución

1. Abre Facturas de compra.
2. Busca la factura por proveedor, número externo o correlativo interno.
3. Pulsa Devolución.
4. Revisa la factura y el proveedor mostrados en el encabezado.
5. Escribe o corrige el motivo.
6. Marca las líneas que se devolverán.
7. Introduce la cantidad de cada línea.
8. Revisa subtotal, ITBMS y total a devolver.
9. Pulsa Registrar Devolución.

Puedes usar la casilla del encabezado para seleccionar todas las líneas que aún tengan cantidad disponible.

Devoluciones parciales o sucesivas

El sistema muestra por línea:

• Cantidad original.
• Cantidad devuelta previamente.
• Cantidad disponible.

La cantidad nueva no puede superar el disponible. También compara el total nuevo con el monto restante de la factura y bloquea la confirmación si lo excede.

Qué ocurre al confirmar

El sistema:

1. Genera un documento con correlativo DEV-00001, DEV-00002, etc.
2. Guarda proveedor, factura de origen, motivo, líneas, impuestos y total.
3. Registra una salida de inventario como Devolución proveedor.
4. Ajusta monto pagado, saldo pendiente y estado de la factura.
5. Si corresponde un reintegro y la factura original tiene instrumentos asociados a cuentas financieras, distribuye el ingreso proporcionalmente entre esas cuentas.

La factura conserva su total original. La devolución es un documento separado que funciona como crédito en el estado de cuenta del proveedor.

Efecto según el tipo de pago

Factura a crédito

La devolución reduce primero el saldo pendiente. Si la devolución supera el saldo pendiente porque ya hubo pagos, el excedente reduce el monto pagado y puede generar reintegro a las cuentas originales.

Factura de contado o mixta

La devolución reduce el monto pagado. Cuando existen instrumentos con cuenta financiera, el sistema crea ingresos de devolución hasta el monto que había sido pagado.

Estados posteriores

• Devuelta: las devoluciones acumuladas cubren el total original.
• Pagada: ya no queda saldo pendiente, pero la devolución no cubre toda la factura.
• Parcial: existe pago o devolución parcial y aún queda diferencia.
• Pendiente: no hay monto pagado y sigue existiendo saldo.

Productos con lote o serial

La función de inventario puede marcar seriales como devueltos y reducir un lote cuando la línea conserva esos identificadores. Sin embargo, el modal actual no ofrece una selección individual de serial o lote para una devolución parcial.

Antes de devolver parcialmente un artículo serializado o de un lote específico:

1. Verifica qué datos de trazabilidad conserva la línea original.
2. Confirma que los identificadores correspondan exactamente a lo devuelto.
3. Si necesitas elegir seriales o lotes individualmente y la pantalla no lo permite, detén el proceso y escala a soporte.

Validación posterior

1. Busca la devolución en el historial.
2. Abre nuevamente la factura y revisa estado y saldo.
3. Consulta la existencia del producto.
4. Si hubo reintegro, revisa las cuentas financieras afectadas.
5. Revisa Reportes > Compras > Estado de Cuenta de Proveedor para confirmar el crédito.

Problemas frecuentes

• La línea aparece agotada para devolución: su cantidad disponible ya fue devuelta.
• El total excede lo disponible: reduce cantidades o revisa devoluciones previas.
• No cambió el stock: la línea puede ser un servicio o falló el movimiento de inventario.
• No aparece el reintegro: la factura original puede no tener cuentas asociadas en sus instrumentos.
• El saldo no coincide: verifica pagos y devoluciones previas del mismo documento.

Cuándo escalar a soporte

Escala ante una devolución duplicada, un saldo negativo, una salida de stock sin documento, un reintegro aplicado a una cuenta incorrecta o cualquier devolución parcial de seriales/lotes que no pueda identificarse en la pantalla.