Objetivo

Elegir el reporte correcto para consultar facturas, productos comprados, impuestos, proveedores, saldos, pagos y vencimientos.

Abre Reportes y localiza la sección Compras.

Para revisar un día o período

Cierre Diario de Compras

Úsalo para ver facturas, proveedor, subtotal, ITBMS y total de un rango. Muestra indicadores agregados y permite exportar a PDF.

Resumen de Compras

Agrupa las compras por día o por mes y muestra cantidad de facturas y total general. Es útil para tendencias y cierres gerenciales.

Libro de Compras

Presenta fecha, factura, proveedor, RUC, subtotal, ITBMS y total. Úsalo para revisión fiscal o conciliación de documentos.

Para revisar líneas y productos

Detalle de Transacciones de Compras

Desglosa cada factura por código, descripción, cantidad, costo y total de línea.

Estadística de Compra de Productos

Agrupa por producto, suma cantidad y total, y muestra un gráfico de los principales artículos.

Top Productos Más Comprados

Ordena los productos por total comprado dentro del rango.

Compras Detalladas

Permite filtros más específicos, incluida selección de proveedor y producto, y puede incorporar devoluciones dentro del análisis. Utilízalo cuando necesites bajar del total a los documentos o líneas.

Compras por Categoría

Agrupa líneas por categoría de producto, calcula totales y participación, y permite mostrar detalles.

Para analizar proveedores

Compras por Proveedor

Agrupa cantidad de facturas y monto total por proveedor, e indica la participación sobre el total.

Estado de Cuenta de Proveedor

Relaciona facturas de compra, pagos y devoluciones por proveedor y calcula saldo correlativo. Permite filtrar por período, proveedor y documentos con saldo.

Relación de Pagos a Proveedores

Resume por proveedor total facturado, pagado y pendiente usando los valores guardados en las facturas.

Análisis de Vencimientos de Proveedores

Consulta facturas Pendientes, Parciales o Vencidas a una fecha de corte. Separa saldos por vencer y vencidos en rangos de 1–30, 31–60, 61–90 y más de 90 días.

Reglas para obtener resultados confiables

1. Confirma que las facturas tengan Fecha Factura.
2. Revisa el rango Desde/Hasta.
3. Verifica proveedor, producto, categoría y filtros de estado.
4. Registra pagos y devoluciones antes de emitir estados de cuenta.
5. Compara el total del reporte con el listado de Facturas de compra.
6. Exporta el PDF después de aplicar los filtros definitivos.

La mayoría de estos reportes consulta FacturaCompra por fecha_factura. Una compra de importación o dato migrado que no conserve ese campo puede no aparecer en algunos rangos hasta corregir su fecha.

Qué reporte usar rápidamente

• Impuestos del mes: Libro de Compras.
• Total diario: Cierre Diario de Compras.
• Tendencia mensual: Resumen de Compras.
• Qué se compró: Detalle de Transacciones.
• Productos principales: Top o Estadística de Compra.
• Distribución por categoría: Compras por Categoría.
• Concentración por proveedor: Compras por Proveedor.
• Saldo y movimientos de un proveedor: Estado de Cuenta.
• Pagado frente a pendiente: Relación de Pagos.
• Cartera vencida: Análisis de Vencimientos.

Problemas frecuentes

• El reporte está vacío: revisa fechas y el campo Fecha Factura del documento.
• El total no coincide: confirma si el reporte incluye devoluciones, filtros o estados diferentes.
• Un pago no aparece: verifica que exista como PagoProveedor o que la factura tenga monto pagado actualizado, según el reporte.
• Una categoría sale vacía: revisa la categoría del producto maestro.
• Un proveedor aparece duplicado: puede haber proveedores duplicados o nombres distintos en documentos históricos.

Cuándo escalar a soporte

Escala con el nombre del reporte, rango, filtros y números de documentos esperados cuando una factura válida no aparece o los totales no pueden reconciliarse con el detalle.