Objetivo

Activar Innova Emission para enviar facturas y notas de crédito a la DGI mediante un proveedor PAC autorizado.

Proveedores disponibles

El sistema permite seleccionar:

• The Factory HKA: integración SOAP/XML.
• Factura Fácil: integración REST/JSON.

Utiliza únicamente el proveedor contratado y las credenciales entregadas para la empresa.

Requisitos previos

• Datos fiscales de la empresa: RUC, DV, razón social, nombre comercial y dirección.
• Proveedor PAC contratado.
• Credenciales del proveedor.
• Código de sucursal registrado en DGI.
• Punto de facturación.
• Prefijos y correlativos iniciales de factura y nota de crédito.
• Confirmación de si se trabajará en pruebas o producción.

Procedimiento

1. Inicia sesión con permisos administrativos.
2. Abre Configuración.
3. En Empresa, verifica el país Panamá y completa los datos fiscales.
4. Abre la pestaña Facturación.
5. Selecciona el Proveedor PAC.
6. Selecciona el ambiente:

• Pruebas: los documentos no se reportan oficialmente a la DGI.
• Producción: los documentos son fiscales y oficiales.

1. Activa Facturación Electrónica.
2. Define si la factura debe imprimirse automáticamente después del cobro.

Si utilizas The Factory HKA

1. Introduce Token Empresa.
2. Introduce Token Password.

Si utilizas Factura Fácil

1. Introduce Company License Code.
2. Introduce la API Key.

Configuración común

1. Introduce el código de sucursal de cuatro dígitos.
2. Introduce el punto de facturación.
3. Revisa el prefijo y próximo correlativo de factura electrónica.
4. Revisa el prefijo y próximo correlativo de nota de crédito.
5. Guarda los cambios.

Ambientes y direcciones del proveedor

La aplicación selecciona automáticamente la dirección correspondiente al ambiente configurado. No cambies manualmente una URL de pruebas por una de producción.

Resultado esperado

La facturación electrónica aparece activa y el sistema puede preparar documentos con las credenciales, sucursal, punto de facturación y correlativos correctos.

Problemas frecuentes

Credenciales rechazadas

Confirma que pertenecen al proveedor seleccionado y al ambiente correspondiente.

La aplicación utiliza otro proveedor

Revisa el selector Proveedor PAC y guarda nuevamente.

Sucursal o punto de facturación inválidos

Compara los valores con el registro del PAC y la DGI. Conserva ceros a la izquierda.

No se guardan los cambios

Verifica permisos del usuario y completa los campos obligatorios antes de guardar.

Cuándo escalar a soporte

Escala si las credenciales fueron confirmadas por el PAC y la prueba continúa fallando. Comparte proveedor, ambiente y mensaje de error, pero nunca la clave completa.