Cómo confirmar que un documento fue aprobado

Un documento fiscal aceptado debe mostrar CUFE y estado aprobado o timbrado. Dependiendo del proveedor también puede mostrar protocolo, QR o enlace de verificación DGI.

Si no existe CUFE, no consideres que el documento fue autorizado aunque aparezca guardado en la lista local.

Consulta de folios

Los usuarios de The Factory HKA pueden consultar información del ciclo, que incluye:

• Folios totales del ciclo.
• Folios utilizados.
• Folios disponibles.
• Número o identificación del ciclo.
• Vigencia de la licencia o ciclo cuando el proveedor la informa.

La consulta requiere facturación electrónica activa, credenciales válidas y el ambiente correcto.

Errores frecuentes

“Facturación electrónica no está activa”

Actívala en Configuración → Facturación y guarda.

Error de autenticación del PAC

Comprueba proveedor y credenciales. Las credenciales de The Factory HKA no funcionan en Factura Fácil y viceversa.

Sin folios disponibles

No continúes emitiendo repetidamente. Confirma el ciclo con el PAC y solicita ampliación o renovación según el contrato.

Datos incompletos del cliente

Revisa RUC, DV, tipo de cliente, ubicación, teléfono y correo. Utiliza la verificación DGI disponible.

Producto sin CPBS

En ventas gubernamentales, completa el código CPBS y la unidad de medida antes de reenviar.

Documento rechazado por DGI

Abre el detalle técnico, identifica el campo rechazado y utiliza Verificar datos. Corrige antes de reintentar.

Nota de crédito con referencia inválida

Verifica CUFE y fecha de la factura original. No generes una nota contra una factura local o sin timbrar.

Error de conexión

Comprueba Internet, ambiente y disponibilidad del proveedor. Evita cambiar credenciales o correlativos sin confirmar la causa.

Posible documento duplicado

Antes de reenviar, busca el número en la lista y en el portal del proveedor. Innova Emission utiliza claves de idempotencia en parte del flujo para reducir duplicados, pero el usuario también debe evitar reintentos simultáneos.

Procedimiento para soporte

1. Registra número, fecha, proveedor, ambiente y usuario.
2. Confirma si existe CUFE.
3. Copia el código y mensaje exacto del PAC.
4. Consulta folios cuando aplique.
5. Revisa datos de empresa, cliente y productos.
6. Confirma que no exista ya un documento aprobado con el mismo número.
7. Reintenta una sola vez después de corregir.

Información para escalar

Incluye mensaje, código, número de documento, ambiente, proveedor y hora aproximada. Oculta token, API Key, contraseña, RUC/DV innecesarios y cualquier XML que contenga credenciales.

Cuándo escalar a soporte especializado

Escala si el PAC muestra el documento aprobado pero Innova Emission no guardó CUFE, si los folios difieren del portal del proveedor o si un rechazo persiste con los datos fiscales confirmados.