Cómo registrar una factura de compra en el sistema de manera simple y rápida. El procedimiento involucra seleccionar al proveedor, añadir el número de factura, y seleccionar los productos comprados. También se explica cómo manejar situaciones en las que el proveedor permite compras a crédito. Además, el sistema ajusta automáticamente las cuentas por pagar y el inventario en función de la información ingresada. La precisión en las fechas de emisión y vencimiento es crucial para el correcto registro.

Registro de Factura de Compra en el Sistema

1. Acceso al Módulo de Compras: Se ingresa al registro de compras y se selecciona al proveedor.
2. Agregar Datos de la Factura: Se ingresa el número de la factura, el almacén que recibe la mercancía, y los productos comprados.
3. Creación de Nuevos Productos: Si el producto no está registrado, se puede agregar directamente en el sistema.
4. Totalización de la Factura: Se ingresan los ítems de la factura, los costos, y el total de la compra.
5. Gestión de Pago: Si la factura es a crédito, el sistema ajusta automáticamente las cuentas por pagar.
6. Verificación de Fechas: Se revisan las fechas de emisión y vencimiento para asegurarse de que son correctas.
7. Confirmación y Reporte: Al finalizar, se acepta la factura y el sistema genera el reporte correspondiente, afectando el inventario y cuentas por pagar.

Este proceso simplifica el control de compras y asegura la correcta gestión de inventarios y cuentas financieras.