El Reporte de Nota de Débito a Proveedor en Innova Soft Pro permite registrar y visualizar los pagos realizados a los proveedores, ya sea mediante abonos a facturas o mediante la aplicación de anticipos previamente entregados.

Este reporte es esencial para dar seguimiento a las cuentas por pagar, mostrando de forma detallada qué facturas han recibido abonos y cómo se va disminuyendo el saldo pendiente con cada nota de débito aplicada.

📊 Funcionamiento del Reporte

1. Ingresar al módulo de Compras.

2. Seleccionar el reporte Nota de Débito a Proveedor.

3. Filtrar por proveedor (ejemplo: Hopsa).

4. Visualizar las notas de débito asociadas a facturas, con:

   • Número de nota de débito.

   • Factura afectada.

   • Monto abonado.

   • Estado del saldo.

📋 Ejemplo de Resultados

En este ejemplo:

• La factura C01 de Hopsa tenía un saldo de $2,040.

• Se generó una nota de débito (ND-2232) con un abono de $100, reduciendo el saldo pendiente.

• El reporte muestra claramente el detalle del abono y la factura afectada.

✅ Beneficios del Reporte

• Disminuye el saldo por pagar de las facturas de proveedores.

• Permite aplicar anticipos o registrar abonos parciales.

• Mantiene un control claro de los pagos efectuados.

• Facilita la conciliación en las cuentas por pagar.

📌 Conclusión

El Reporte de Nota de Débito a Proveedor en Innova Soft Pro asegura una gestión financiera ordenada al reflejar los pagos y abonos a facturas de proveedores, permitiendo un control exacto de los saldos pendientes.

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