Objetivo

Ajustar el destino y la presentación de los comprobantes no fiscales sin modificar la configuración fiscal de la empresa.

Procedimiento

1. Abre Configuración y entra en Impresora.
2. Ubica el panel Factura (No Fiscal).
3. Selecciona la impresora o salida usada para las facturas no fiscales.
4. Revisa y completa, si aplica:

• Encabezado;
• Pie de página;
• Sufijo;
• Caracteres por línea;
• Tamaño de fuente;
• Alias de factura;
• límites de líneas o artículos;
• fecha de vencimiento de secuencia.

1. Activa código de barras, redondeo corto o copias adicionales solo cuando la operación lo requiera.
2. Guarda.
3. Imprime un documento de demostración y revisa alineación, corte y legibilidad.

Validaciones

• El encabezado no contiene datos de otra empresa.
• El ancho coincide con el papel.
• Ninguna línea importante queda cortada.
• La fecha de secuencia está vigente cuando ese control aplica.
• El pie de página cumple la política comercial y legal.
• La impresora seleccionada es la correcta para esa estación.

Si el texto sale cortado

1. Confirma el ancho del rollo.
2. Reduce gradualmente caracteres por línea o tamaño de fuente.
3. Elimina espacios innecesarios del encabezado y pie.
4. Imprime otra prueba antes de guardar cambios adicionales.

Advertencia: no modifiques seriales, tokens ni parámetros de facturación electrónica para resolver un problema de formato no fiscal. Tampoco copies la fecha o la impresora mostrada en la imagen.

Resultado esperado

La factura no fiscal se imprime en el dispositivo correcto, con texto legible y sin alterar el flujo fiscal.