Objetivo

Crear una factura de venta, agregar sus artículos y corregir cantidad, precio o líneas antes del cobro.

Antes de comenzar

• Debe existir un turno activo.
• El documento debe tener un vendedor asignado.
• Los productos deben estar activos y disponibles para la estación o depósito configurado.
• Los cambios de precio, cantidad, descuento o eliminación pueden requerir autorización.

Pasos

1. Inicie una venta nueva y confirme el vendedor.
2. Agregue un producto de una de estas formas:

• Escanee su código de barras.
• Escriba el código en la entrada del POS y confírmelo.
• Presione el botón visible del producto.

1. Para cargar varias unidades en una sola lectura, introduzca la cantidad, el signo × y el código; por ejemplo, 3×CODIGO.
2. Compruebe que la línea aparezca en el detalle y que se actualicen subtotal e impuestos.
3. Para corregir una línea, selecciónela y use la opción correspondiente:

• CAMBIAR CANTIDAD
• CAMBIAR PRECIO
• CAMBIAR PRECIO IMPUESTO INCLUIDO
• DESC. PARCIAL
• QUITAR ITEM

1. Repita el proceso hasta completar la venta.
2. Revise el cliente, los artículos y el total antes de presionar FACTURAR.

Resultado esperado

Todos los productos válidos aparecen en el documento con la cantidad, precio, descuento e impuesto correspondientes, y el total queda listo para cobrar.

Si no funciona

• Código incompleto: revise el formato de cantidad y código.
• Cantidad inválida: escriba una cantidad numérica válida antes del signo ×.
• El código … no fue encontrado: busque por descripción o verifique el código alternativo.
• Si el producto tiene precio cero, RetailSPOS puede rechazarlo o solicitar un precio según la configuración.
• Si no permite cambiar o quitar una línea, solicite la autorización requerida.
• Si la existencia máxima está activa, RetailSPOS puede bloquear o ajustar la cantidad disponible.
• Los artículos con serie, lote, color, talla, unidad o peso requieren completar su selección antes de agregarse.