Objetivo

Finalizar una factura a crédito para un cliente autorizado, respetando su límite y sus condiciones de vencimiento.

Antes de comenzar

• Asigne un cliente registrado; no use la cuenta predeterminada Consumidor.
• El cliente debe estar marcado como cliente de crédito.
• Su límite disponible debe cubrir la venta.
• El cliente no debe tener cuentas vencidas cuando esa validación esté activa.
• El vendedor o supervisor debe tener autorización para crédito.

Pasos

1. Presione ASIGNAR CLIENTE y seleccione el cliente correcto.
2. Revise los productos y el total.
3. Presione FACTURAR.
4. En el panel de pago, presione CRÉDITO F4.
5. Si aparece Días Crédito, introduzca un número entero entre 1 y 365. RetailSPOS propone los días configurados para el cliente.
6. Confirme el valor.
7. Revise el documento y complete TOTALIZAR cuando el sistema habilite la finalización.

Resultado esperado

RetailSPOS registra la factura como venta a crédito para el cliente seleccionado, con los días de crédito aplicables y el saldo correspondiente.

Si no funciona

• El cliente no tiene crédito: revise la condición de crédito del cliente.
• No se puede dar crédito a la cuenta por defecto: asigne un cliente registrado distinto de Consumidor.
• Límite de crédito superado: reduzca la venta, registre otro pago o solicite revisión del límite.
• El cliente tiene cuentas expiradas: regularice o revise las cuentas pendientes antes de continuar.
• Si solicita una autorización, use una credencial con permiso de crédito.
• Días de crédito incorrecto: introduzca un entero de 1 a 365.
• No se puede pagar Nota de Crédito con Crédito: use un medio válido para la devolución.

Notas y variantes

En instalaciones que usan un carnet o modalidad especial de crédito, RetailSPOS puede no solicitar días y aplicar el flujo configurado automáticamente.