Objetivo

Completar una factura de forma segura y reconocer las señales que indican que el documento sí quedó registrado.

Antes de comenzar

• La venta debe contener artículos.
• El cliente y los totales deben ser correctos.
• Los pagos deben cubrir el importe; Faltante debe estar en cero.
• El turno debe seguir abierto.
• No presione varias veces la opción de finalizar mientras RetailSPOS está procesando.

Pasos

1. Revise el desglose de pagos y confirme que Faltante sea cero.
2. Presione TOTALIZAR.
3. Complete cualquier confirmación del tipo de documento, impresión o terminal que presente la instalación.
4. Espere a que RetailSPOS termine el procesamiento.
5. Compruebe que aparezca la pantalla de total y cambio, cuando corresponda.
6. Verifique que se emita el comprobante configurado.
7. Confirme que RetailSPOS cierre el documento actual y regrese al flujo de una venta nueva.

Resultado esperado

RetailSPOS valida los pagos, obtiene el correlativo y la fecha, registra encabezado, líneas, impuestos y pagos, procesa la impresión y cierra la venta.

Si no funciona

• Pago insuficiente: regrese al pago y cubra el faltante.
• Si el turno fue cerrado, abra uno válido antes de intentar completar otra venta.
• Si la terminal falla, compruebe el resultado externo antes de volver a cobrar.
• Si el comprobante no se imprime pero RetailSPOS regresó a una venta nueva, consulte o reimprima el último documento antes de repetir la operación.
• Si la pantalla permanece bloqueada, espere a que finalicen el registro y la impresión. No cierre el programa de inmediato.
• Para soporte, anote hora, estación, vendedor, total y medio de pago; no recopile datos completos de tarjeta ni credenciales.

Notas y variantes

Según la configuración, TOTALIZAR puede conducir a una factura fiscal, electrónica o no fiscal, con impresión directa o vista previa.