Objetivo

Guardar temporalmente una venta sin cobrarla y recuperarla más tarde para continuar o facturar.

Antes de comenzar

• El usuario debe tener permiso para guardar facturas.
• La venta debe contener la información que se desea conservar.
• Para recuperar una factura, el documento actual no debe tener artículos.
• Use un nombre breve que permita reconocer la venta.

Pasos

Poner la factura en espera

1. Revise los artículos y el cliente de la venta.
2. Presione PONER FAC. EN ESPERA.
3. En Nombre de la factura, escriba una referencia reconocible.
4. Confirme la operación.
5. Espere a que RetailSPOS archive el documento y vuelva al flujo de venta.

Recuperar la factura

1. Asegúrese de que la venta actual esté vacía.
2. Presione VER FACS. EN ESPERA.
3. Seleccione el botón con el nombre guardado. Si no se asignó nombre, puede mostrarse el número.
4. Compruebe cliente, vendedor, artículos y total.
5. Continúe editando o presione FACTURAR para cobrar.

Resultado esperado

La venta queda disponible en la lista de espera y, al seleccionarla, RetailSPOS restaura el documento para continuar.

Si no funciona

• No hay facturas en espera: no existen documentos guardados para mostrar.
• Si pide autorización o no guarda, revise el permiso para poner facturas en espera.
• Hay demasiados pedidos relacionados con esta factura: el documento no puede guardarse con más de un pedido asociado.
• Si no permite recuperar, deje vacía la factura actual.
• RetailSPOS muestra hasta 24 botones. Si avisa que hay demasiadas facturas sin utilizar, recupere y procese las antiguas.
• Si el documento esperado no aparece, compruebe que se guardó desde la misma aplicación o ámbito configurado.

Notas y variantes

Internamente, la factura en espera se maneja como un documento de pedido archivado. Guardarla no equivale a facturarla ni a registrar un pago.