Objetivo

Dividir el total de una factura entre dos o más medios de pago y completar el cobro sin dejar saldo faltante.

Antes de comenzar

• La venta debe estar completa y revisada.
• Confirme cuánto pagará el cliente con cada medio.
• Todos los instrumentos que se usarán deben estar activos.
• Tenga presente que el mismo estilo, instrumento y moneda se reemplaza al volver a registrarlo; no se duplica como una línea idéntica.

Pasos

1. Presione FACTURAR.
2. Seleccione el primer medio, por ejemplo EFECTIVO F1.
3. Introduzca solo la parte que se pagará con ese medio y confírmela.
4. Revise cómo disminuye Faltante.
5. Regrese a los medios de pago y seleccione el siguiente:

• INSTRUMENTOS F2
• CHEQUE F3
• Otro medio disponible en la instalación

1. Introduzca el importe correspondiente y confírmelo.
2. Repita el proceso hasta que Faltante muestre cero.
3. Revise el desglose visible de Efectivo, Tarjeta, Cheque y Otros Pagos.
4. Presione TOTALIZAR.

Resultado esperado

La suma de los medios cubre el total de la factura, cada pago queda registrado y RetailSPOS finaliza el documento.

Si no funciona

• Pago insuficiente: aún existe un faltante. Agregue el importe restante.
• Si un medio quedó con un valor incorrecto, use BORRAR PAGOS F10 y registre de nuevo el desglose.
• Si vuelve a elegir exactamente el mismo instrumento, RetailSPOS sustituye el registro previo de esa combinación.
• Una tarjeta o saldo especial puede impedir importes superiores a su límite.
• Si el documento acepta únicamente pago electrónico, no podrá agregar efectivo o cheque.
• Si una terminal externa falla, compruebe primero si procesó la transacción antes de repetirla.

Notas y variantes

RetailSPOS ordena los pagos para su procesamiento: el efectivo y otros pagos pueden manejarse de forma distinta a las tarjetas. Las opciones disponibles dependen de la configuración local.